Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
5/2023 ŠJ
20.02.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci január 2023.146.50  Detail
Faktúra
6/2023 ŠJ
20.02.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.174.80  Detail
Zmluva
08.02.2023Terézia RepováZmluva o prenájme nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka0.00NáhľadDetail
Faktúra
11/2023
08.02.2023Martin HečkoDemotáž a montáž batérie vaňovej, drezovej, prerobenie odpadu na dreze - obecný byt210.00  Detail
Faktúra
12/2023
08.02.20233W Slovakia, s.r.o.Licenčné poplatky za obdobie od 01.02.2023 do 01.02.2024130.20  Detail
Faktúra
13/2023
08.02.2023SLOVGRAMOdmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre38.40  Detail
Faktúra
14/2023
08.02.2023AQUA trade Slovakia s.r.o.Faktúr aza dodanie služby, UV lampa Amii k WF, GV 04 na súdok - MŠ ŠJ448.64  Detail
Faktúra
15/2023
08.02.2023iMwell s.r.o.Súhrnné správy na rok 2023119.00  Detail
Faktúra
16/2023
08.02.2023Invest MF s.r.o.Poplatky spojené s prevádzkou webového sídla www.binovce.sk a ms.binovce.sk350.00  Detail
Faktúra
17/2023
08.02.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 2/2023.54.00  Detail
Faktúra
18/2023
08.02.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za február 202324.00  Detail
Faktúra
19/2023
08.02.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052301138)1475.70  Detail
Faktúra
2/2023 ŠJ
08.02.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.212.31  Detail
Faktúra
20/2023
08.02.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
21/2023
08.02.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
22/2023
08.02.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.132.54  Detail
Faktúra
23/2023
08.02.2023FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257074492)956.70  Detail
Faktúra
24/2023
08.02.2023AQUA trade Slovakia s.r.o.Dezinfekcia súdka, odber vzorky vody na vybrané ukazovatele - MŠ ŠJ51.30  Detail
Faktúra
25/2023
08.02.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci január 2023.127.50  Detail
Faktúra
3/2023 ŠJ
08.02.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci január 2023.254.25  Detail

33 / 153