Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 112.00 | Detail | |||
| 08.03.2023 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257074980) | 917.07 | Detail | |||
| 08.03.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300606) - vyúčtovacia fa | 21.25 | Detail | |||
| 08.03.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300601) - vyúčtovacia fa preplatok | -37.10 | Detail | |||
| 08.03.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300579) - vyúčtovacia fa | 118.54 | Detail | |||
| 08.03.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300603) - vyúčtovacia fa | 22.35 | Detail | |||
| 08.03.2023 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 93.09 | Detail | |||
| 07.03.2023 | Stanislav Nádaský a Vlasta Nádaská | Zmluva o prenájme nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 28.02.2023 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Potraviny. | 173.35 | Detail | |||
| 27.02.2023 | Slovenská správa ciest | Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 20.02.2023 | DRUCKER s.r.o. | Toner Canon black - oú | 162.00 | Detail | |||
| 20.02.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300018) - vyúčtovacia fa | 162.46 | Detail | |||
| 20.02.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300041) - vyúčtovacia fa preplatok | -17.43 | Detail | |||
| 20.02.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300042) - vyúčtovacia fa | 126.54 | Detail | |||
| 20.02.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062300044) - vyúčtovacia fa | 124.11 | Detail | |||
| 20.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu plynu na obdobie 01.02.2023-31.12.2023 vo výške 3280,50 | 0.00 | Detail | |||
| 20.02.2023 | Ľuboš Genčúr | Demontáž vianočného osvetlenia, oprava VO, výrub stromu. | 196.70 | Detail | |||
| 20.02.2023 | biobio s.r.o. | Faktúra na základe dodatku č. 1 k Zmluve o odbere BRKO za odvoz a likvidáciu - zhodnotenie BRKOaRO z | 20.16 | Detail | |||
| 20.02.2023 | CBS spol, s.r.o. | Kniha s partnermi - kniha Čarovná Trnava a okolie - 24 ks, prezentácia v knihe - štvrť strany | 396.00 | Detail | |||
| 20.02.2023 | NOMiland, s.r.o. | Učebné pomôcky pre deti do MŠ Bíňovce. | 164.31 | Detail | |||
32 / 153
