Celková suma vybraných položiek: 2496990.20 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | VSM-Dlažba ŠTANDARD sivá T KL, VSM-Paleta KL 1200/800 | 140.11 | Detail | |||
| 20.11.2024 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. | VSM-Žlabovka, VSM-Paleta AZ Euro, VSM-Doprava | 2071.20 | Detail | |||
| 20.11.2024 | Bagerservis Valach, s.r.o. | Komplexné zemné práce, stavebný materiál. | 1536.00 | Detail | |||
| 20.11.2024 | Branislav Štibraný | Výkop jám pre výsadbu stromov pod ihriskom | 360.00 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Nuaktiv s.r.o. | Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 14.11.2024 | biobio s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za november 202 | 24.00 | Detail | |||
| 14.11.2024 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012401399). | 1466.51 | Detail | |||
| 14.11.2024 | osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 11/2024 | 132.00 | Detail | |||
| 14.11.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 61.20 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 105.41 | Detail | |||
| 14.11.2024 | NOMiland, s.r.o. | Drevený stojan na ceruzky - MŠ Bíňovce | 19.60 | Detail | |||
| 14.11.2024 | TJ Družstevník Bíňovce | Refundácia nákladov SFZ. | 275.40 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Autodoprava Antošík, s.r.o. | Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto. | 183.16 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 - OÚ | 26.30 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 - MŠ | 26.89 | Detail | |||
| 14.11.2024 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062405492) - vyúčtovacia fa preplatok | -192.80 | Detail | |||
| 14.11.2024 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257084275) | 1549.69 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 144.16 | Detail | |||
| 14.11.2024 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2024. | 481.44 | Detail | |||
| 14.11.2024 | DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o. | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2024. | 134.50 | Detail | |||
9 / 160
