Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
133/2024
17.07.2024Dual Trade s.r.o.Pracovné oblečenie (dámske tričká biele).24.82  Detail
Faktúra
26/2024 ŠJ
17.07.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.41.32  Detail
Faktúra
27/2024 ŠJ
17.07.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2024.446.49  Detail
Faktúra
28/2024 ŠJ
17.07.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.130.88  Detail
Faktúra
110/2024
24.06.2024OLYMP ERBY s.r.o.Vlajky, stuha na insígniu, tabule.256.86  Detail
Faktúra
111/2024
24.06.2024KAMENÁRSTVO PETROVIČ, s.r.o.Nápis na pomník (HM č. 204)520.00  Detail
Faktúra
112/2024
24.06.2024Metal Klimex, s.r.o.Betonárska oceľ 10 mm, betonárska. oceľ 14 mm - Sýpka184.09  Detail
Faktúra
113/2024
24.06.2024Edu Work, s.r.o.Servis ozvučovacej zostavy.99.00  Detail
Faktúra
114/2024
24.06.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 20.05.2024 - 16.06.2024 - MŠ27.62  Detail
Faktúra
115/2024
24.06.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 20.05.2024 - 16.06.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
116/2024
24.06.2024FIDRICH MILAN TOP FIREOblečenie a materiál pre DHZ Bíňovce.2787.40  Detail
Faktúra
117/2024
24.06.2024NOMiland, s.r.o.Hračky a učebné pomôcky do MŠ Bíňovce.581.10  Detail
Faktúra
25/2024 ŠJ
24.06.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.156.69  Detail
Faktúra
105/2024
17.06.2024ŠIMON - Q, s.r.o.Strava k voľbám do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024104.40  Detail
Faktúra
106/2024
17.06.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062402989) - vyúčtovacia fa preplatok-305.85  Detail
Faktúra
107/2024
17.06.2024TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.405.65  Detail
Faktúra
108/2024
17.06.2024Metal Klimex, s.r.o.Bet. oceľ 6 mm, bet. oceľ 10 mm - Sýpka112.54  Detail
Faktúra
109/2024
17.06.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2024.108.40  Detail
Faktúra
23/2024 ŠJ
17.06.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2024.405.32  Detail
Faktúra
24/2024 ŠJ
17.06.2024DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2024.119.65  Detail

9 / 153