Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
4/2023 ŠJ
08.02.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.126.05  Detail
Zmluva
31.01.20233W Slovakia, s.r.o.Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých0.00NáhľadDetail
Faktúra
276/2022
26.01.2023Stredoslovenská energetika, a.s.Súhrnná a vyúčtovacia fa za dodávku a distribúciu plynu (fa 13305851)13051.62  Detail
Faktúra
277/2022
26.01.2023Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2022432.00  Detail
Faktúra
1/2023 ŠJ
23.01.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.133.05  Detail
Faktúra
10/2023
23.01.2023ŠIMON - Q, s.r.o.Strava počas referenda dňa 21.01.202391.80  Detail
Faktúra
7/2023
23.01.2023LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Jednorázové ochranné rúška 150ks - referendum7.35  Detail
Faktúra
8/2023
23.01.2023Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské BohunicePublikácia - Miestna samospráva - zakladné princípy fungovania IV.15.00  Detail
Faktúra
9/2023
23.01.2023Gajdoš Gabriel - REPREZENTVlajka SR 100x150 cm vonkajšia, poštovné a balné22.70  Detail
Faktúra
275/2022
19.01.2023Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Finančný spravodajca, ročník 2022 - vyúčtovanie33.41  Detail
Faktúra
35/2022 ŠJ
11.01.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci december 2022.121.27  Detail
Faktúra
36/2022 ŠJ
11.01.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.29.63  Detail
Faktúra
270/2022
10.01.2023FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257074056)1336.51  Detail
Faktúra
271/2022
10.01.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 05.12.2022 - 31.12.2022 - OÚ21.07  Detail
Faktúra
272/2022
10.01.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 05.12.2022 - 31.12.2022 - MŠ21.56  Detail
Faktúra
273/2022
10.01.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062203115) - vyúčtovacia fa118.23  Detail
Faktúra
274/2022
10.01.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062203060) - vyúčtovacia fa116.39  Detail
Faktúra
5/2023
10.01.2023SOFT - GL, spol. s r.o.Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 12.01.2023 do 11.01.202457.60  Detail
Faktúra
6/2023
10.01.2023Victoria Art s.r.o.Sklenené plakety - stolnotenisový turnaj195.00  Detail
Faktúra
1/2023
04.01.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 1/2023.54.00  Detail

34 / 153