Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
3230151
27.04.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.3000.00NáhľadDetail
Zmluva
19.04.2023Mária KokoškováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bíňovce4.70NáhľadDetail
Faktúra
13/2023 ŠJ
13.04.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.71.12  Detail
Faktúra
14/2023 ŠJ
13.04.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci marec 2023.339.06  Detail
Faktúra
56/2023
13.04.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 27.02.2023 - 26.03.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
57/2023
13.04.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 27.02.2023 - 26.03.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
58/2023
13.04.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 4/2023.54.00  Detail
Faktúra
59/2023
13.04.2023FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 1. kvartál172.80  Detail
Faktúra
60/2023
13.04.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052302484).1475.70  Detail
Faktúra
61/2023
13.04.2023REVEL - Ladislav ŠpánikVykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektro zariadenia na objektoch obce Bíňovce - MŠ + 250.00  Detail
Faktúra
62/2023
13.04.2023Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
63/2023
13.04.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za apríl 2023.24.00  Detail
Faktúra
64/2023
13.04.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.118.67  Detail
Faktúra
65/2023
13.04.2023AQUA trade Slovakia s.r.o.Kompletný servis WF020 - MŠ ŠJ Bíňovce124.36  Detail
Faktúra
66/2023
13.04.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062301262) - vyúčtovacia fa14.13  Detail
Faktúra
67/2023
13.04.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062301259) - vyúčtovacia fa preplatok-50.43  Detail
Faktúra
68/2023
13.04.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062301242) - vyúčtovacia fa preplatok-1.65  Detail
Faktúra
69/2023
13.04.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062301194) - vyúčtovacia fa6.90  Detail
Faktúra
70/2023
13.04.2023REVEL - Ladislav ŠpánikVykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektro zariadenia na objektoch obce Bíňovce - OÚ el180.00  Detail
Faktúra
71/2023
13.04.2023SOZAFaktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel22.80  Detail

30 / 153