Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
113/2023
21.06.2023eSYST, s.r.o.Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.05.2023 - 01.05.2024258.00  Detail
Faktúra
114/2023
21.06.2023RBM Sped, s.r.o.Zabezpečenie prepravy na trase Bíňovce - Trstín zoé dňa 06.06.2023216.00  Detail
Faktúra
115/2023
21.06.2023Juraj Žakovský - INTECRemeň stredný R316Tx na traktorovú kosačku - oú39.00  Detail
Faktúra
26/2023 ŠJ
21.06.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2023.80.52  Detail
Faktúra
27/2023 ŠJ
21.06.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.99.81  Detail
Zmluva
13.06.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Dodatok k Zmluve č. ZO/2019A11477-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKON ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osob0.00NáhľadDetail
Faktúra
100/2023
13.06.2023TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.95.47  Detail
Faktúra
101/2023
13.06.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 6/2023.54.00  Detail
Faktúra
102/2023
13.06.2023Ing. Veronika TibenskáFaktúra za audit účtovnej závierky za rok 2022 k 31.12.2022 v zmysle zmluvy.700.00  Detail
Faktúra
103/2023
13.06.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052303848).1242.39  Detail
Faktúra
104/2023
13.06.2023L-DEN - Ihriská, spol. s r.o.Veľká preliezka s montážou - MŠ Bíňovce1600.00  Detail
Faktúra
105/2023
13.06.2023L-DEN - Ihriská, spol. s r.o.Lezecká stena - malá preliezka - MŠ Bíňovce572.00  Detail
Faktúra
106/2023
13.06.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za jún 2023.24.00  Detail
Faktúra
107/2023
13.06.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.14  Detail
Faktúra
108/2023
13.06.2023Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.1110.90  Detail
Faktúra
109/2023
13.06.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302385) - vyúčtovacia fa preplatok-295.46  Detail
Faktúra
110/2023
13.06.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302388) - vyúčtovacia fa preplatok-120.48  Detail
Faktúra
111/2023
13.06.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302309) - vyúčtovacia fa preplatok-186.66  Detail
Faktúra
112/2023
13.06.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302379) - vyúčtovacia fa preplatok-75.68  Detail
Faktúra
24/2023 ŠJ
13.06.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.171.61  Detail

27 / 153