Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062302949) - vyúčtovacia fa preplatok | -243.68 | Detail | |||
| 17.07.2023 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062303098) - vyúčtovacia fa preplatok | -83.55 | Detail | |||
| 17.07.2023 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257077122) | 1438.57 | Detail | |||
| 17.07.2023 | BESTRENT s.r.o. | Servis ekotoalety - cintorín Bíňovce | 42.00 | Detail | |||
| 17.07.2023 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 150.95 | Detail | |||
| 17.07.2023 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2023. | 509.23 | Detail | |||
| 17.07.2023 | Daniel Manca | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2023. | 101.22 | Detail | |||
| 29.06.2023 | Letisko Poprad Tatry a.s. | Faktúra na základe Kúpnej zmluvy. | 4200.00 | Detail | |||
| 29.06.2023 | Bagerservis Valach, s.r.o. | Za zemné práce na úprave parkoviska za kabínami TJ a úprava terému okolo vysadených stromov. | 1767.80 | Detail | |||
| 28.06.2023 | Ing. Ján Zajac | Zmluva o poskytnutí finančného daru. | 4200.00 | Náhľad | Detail | ||
| 27.06.2023 | Letisko Poprad Tatry a.s. | Kúpna zmluva | 4200.00 | Náhľad | Detail | ||
| 27.06.2023 | BINS s.r.o. | Plastové nádoby na odpad žlté 240 l a čierne 240 l. | 792.00 | Detail | |||
| 27.06.2023 | Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce | Práca nakladačom Manitu a traktorom. | 666.00 | Detail | |||
| 27.06.2023 | EKOSTA | Za dodaný a precenený SRS a rozpočet na stavbu: "Skupinový vodovod Trstín-H. Krupá-Bíňovce-4. etapa, | 1050.00 | Detail | |||
| 26.06.2023 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257076723) | 1646.99 | Detail | |||
| 26.06.2023 | Martin Čechovič CM servis | Servis a inštalácia notebooku, toner HP, SSD Kingston 240GB - MŠ | 190.80 | Detail | |||
| 26.06.2023 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 - 18.06.2023 - MŠ | 25.66 | Detail | |||
| 26.06.2023 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 - 18.06.2023 - OÚ | 24.41 | Detail | |||
| 26.06.2023 | noves trade spol. s.r.o. | Oprava rozhlasovej ústredne miestneho rozhlasu. | 379.30 | Detail | |||
| 26.06.2023 | Erik Péli | Drvenie drevného odpadu. | 1200.00 | Detail | |||
26 / 153
