Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
146/2023
17.08.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062303546) - vyúčtovacia fa preplatok-63.45  Detail
Faktúra
147/2023
17.08.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062303540) - vyúčtovacia fa preplatok-78.76  Detail
Faktúra
148/2023
17.08.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062303537) - vyúčtovacia fa preplatok-81.74  Detail
Faktúra
149/2023
17.08.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062303480) - vyúčtovacia fa preplatok-140.59  Detail
Faktúra
150/2023
17.08.2023TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.65.26  Detail
Faktúra
33/2023 ŠJ
08.08.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci júl 2023.38.59  Detail
Zmluva
31.07.2023biobio s.r.o.Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja.0.00NáhľadDetail
Faktúra
139/2023
31.07.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023 - 16.07.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
140/2023
31.07.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023 - 16.07.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
141/2023
31.07.2023FIDRICH MILAN TOP FIREOblečenie a materiál pre DHZ Bíňovce.3337.90  Detail
Faktúra
31/2023 ŠJ
31.07.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci júl 2023.101.21  Detail
Faktúra
32/2023 ŠJ
31.07.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.55.91  Detail
Faktúra
138/2023
19.07.2023TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.96.36  Detail
Faktúra
127/2023
17.07.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 7/2023.61.20  Detail
Faktúra
128/2023
17.07.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052304538).1242.39  Detail
Faktúra
129/2023
17.07.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.113.40  Detail
Faktúra
130/2023
17.07.2023Ľuboš GenčúrOprava verejného osvetlenia, vodárne a práce vysokozdvižnou plošinou.94.40  Detail
Faktúra
131/2023
17.07.2023FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 2. kvartál172.80  Detail
Faktúra
132/2023
17.07.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302891) - vyúčtovacia fa preplatok-140.42  Detail
Faktúra
133/2023
17.07.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062302952) - vyúčtovacia fa preplatok-91.02  Detail

25 / 153