Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
16.10.2023encare, s.r.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo zmluvy: 202120870.00NáhľadDetail
Faktúra
180/2023
10.10.2023AQUA trade Slovakia s.r.o.Kompletný servis WF020, výmena UV žiarivky UV AMII - MŠ ŠJ Bíňovce249.80  Detail
Faktúra
181/2023
10.10.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za október 202324.00  Detail
Faktúra
182/2023
10.10.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 10/2023.61.20  Detail
Faktúra
183/2023
10.10.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052306631).1242.39  Detail
Faktúra
184/2023
10.10.2023ŠIMON - Q, s.r.o.Strava k Voľbám do NR SR dňa 30.09.2023.98.40  Detail
Faktúra
185/2023
10.10.2023FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 3. kvartál172.80  Detail
Faktúra
186/2023
10.10.2023LH SYSTEMS, s.r.o.Materiál - MŠ Bíňovce258.50  Detail
Faktúra
187/2023
10.10.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.103.49  Detail
Faktúra
188/2023
10.10.2023FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257078405)1301.41  Detail
Faktúra
189/2023
10.10.2023Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
190/2023
10.10.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304699) - vyúčtovacia fa172.41  Detail
Faktúra
191/2023
10.10.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304706) - vyúčtovacia fa preplatok-16.34  Detail
Faktúra
192/2023
10.10.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304691) - vyúčtovacia fa preplatok-56.24  Detail
Faktúra
193/2023
10.10.2023encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062304637) - vyúčtovacia fa preplatok-147.62  Detail
Faktúra
194/2023
10.10.2023Stavebniny DEK s.r.o.DANUCEM Multicem II/C-M 25kg - 21 bal.89.05  Detail
Faktúra
195/2023
10.10.2023AtoZ Grant, s.r.o.Realizácia a administrácia procesu verejného obstarávania na predmet "Adaptácia sýpky (skladu) na ha300.00  Detail
Faktúra
35/2023 ŠJ
10.10.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.109.74  Detail
Zmluva
OcúB-170/2023
09.10.2023Trnavský samosprávny krajDodatok č. 1 k Zmluve č. 28/CKF/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov0.00NáhľadDetail
Zmluva
1/2023
02.10.2023M.D.P. - Trade, s.r.o.Zmluva o dielo37454.18NáhľadDetail

22 / 153