Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2466066.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
208/2023
27.10.2023Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.Dobropis za vrátený tovar zo stavby-562.16  Detail
Faktúra
209/2023
27.10.2023Matúš Lacko - PRODLAŽBAOdvodňovací žľab 400 - 500x400x500 / 400kN 28 ks + záloha paleta 7 ks4534.66  Detail
Zmluva
25.10.2023Milan Zolvík - OČKO bandZmluva o zhotovení umeleckého diela a udelení licencie na jeho použitie450.00NáhľadDetail
Faktúra
202/2023
25.10.2023Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Finančný spravodajca, ročník 2023 - 2. preddavok18.00  Detail
Faktúra
203/2023
25.10.2023Mgr. Adrián Lančarič, PhD.Školenie/webinár - správa registratúry49.00  Detail
Faktúra
204/2023
25.10.2023Radovan DekanFaktúra za vykonané stavebné práce v obci - za rekonštrukciu parkoviska pri obchode.1197.24  Detail
Faktúra
205/2023
25.10.2023Dušan KumančíkFaktúra za vykonané stavebné práce v obci - za rekonštrukciu trhového miesta.1178.20  Detail
Faktúra
206/2023
25.10.2023Stavebniny DEK s.r.o.DANUCEM Multicem II/C-M 25kg - 56 bal.128.90  Detail
Faktúra
207/2023
25.10.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012300973).1374.84  Detail
Faktúra
39/2023 ŠJ
25.10.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.162.75  Detail
Faktúra
40/2023 ŠJ
25.10.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.220.05  Detail
Faktúra
196/2023
18.10.2023ZSE Energia, a.s.Vyúčtovacia fa za elektrinu (fa 710388573)94.82  Detail
Faktúra
197/2023
18.10.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 11.09.2023 - 08.10.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
198/2023
18.10.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 11.09.2023 - 08.10.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
199/2023
18.10.2023BESTRENT s.r.o.Servis ekotoalety - cintorín Bíňovce42.00  Detail
Faktúra
200/2023
18.10.2023BESTRENT s.r.o.Za prenájom dvoch mobilných toaliet od 27.09.2023 - do 03.10.2023 - ihrisko TJ170.40  Detail
Faktúra
201/2023
18.10.2023Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.Dlažba, cestný obrubník, palety, manipulácia s hydraulickou rukou.2881.63  Detail
Faktúra
36/2023 ŠJ
18.10.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2023.480.67  Detail
Faktúra
37/2023 ŠJ
18.10.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2023.209.70  Detail
Faktúra
38/2023 ŠJ
18.10.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.111.53  Detail

21 / 153